| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0648/23 |
| Číslo zmluvy: | 465/2022 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčt.-plyn 2023-KD,TJ,sklad |
| Fakturovaná suma s DPH: | -24053,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0648_23 |
| Zverejnené: | 18.01.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:26.
